Не совпадают данные по НДС

Comments

• Цитата: Здравствуйте! Кто может подсказать, почему не совпадает НДС выданный в оборотке, с НДС-ом касса+безнал? Данные по кассовой книге идут с данными оборотки по счету 1010. Квартал делю по месяцам и в каждом из месяцев выявляется то излишек ,то недостаток НДС, и в общем итоге получается, что в оборотке НДС на 337 тг. больше, чем касса+безнал. Как определить, откуда разногласия?И еще такая ситуация: счет-фактура выписана 31,12,13, а чек отбит на сумму счета-фактуры 6,01,14года. Как это отразится на НДС? Отчитываться ведь надо по факту счетов-фактур выданных, то есть НДС попадает в 4 квартал 13 года. А как быть с чеком от 6,01, сумма которого попадает в кассовую книгу в 1 квартал 2014 года?Спасибо!

  
  
  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Цитата: Здравствуйте! Кто может подсказать, почему не совпадает НДС выданный в оборотке, с НДС-ом касса+безнал? Данные по кассовой книге идут с данными обороткипо счету 1010. Квартал делю по месяцам и в каждом из месяцев выявляется то излишек ,то недостаток НДС, и в общем итоге получается, что в оборотке НДС на 337 тг. больше, чем касса+безнал. Как определить, откуда разногласия?Вопрос удалён модератором.Спасибо!

  
  
  Добрый день!
  
  Выделенный синим счет для учета каких объектов (фактов хозяйственной жизни) используется? Я не встречал такой счет.
  
  Что касается несовпадения начисленной суммы НДС и сумм НДС, полученных расчетным путем исходя из оплат, то такое несовпадение вполне естественно, если часть реализации у Вас остается неоплаченной на отчетную дату. Такая реализация попадает в налоговую базу по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ), но оплаты по ней нет, соответственно расчетная сумма у Вас не пойдет на НДС с неоплаченной реализации.